1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-305-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4189-239-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIALES PRODESAL ISLA MOCHA.- Proveniente de Licitación 4189-239-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS DIAZ DE VALDES FERRADA R.U.T. 6.066.483-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112305 Autocrotal Flexitag c/numero paleta paleta 100 cada color 400 Unidad Autocrotal Flexitag c/numero paleta paleta 100 cada color AUTOCROTALES NUMERADOS DEL 100 AL 200, DIVERSOS COLORES,VER ARCHIVO ADJUNTO $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 10191509 Commander 20/20 pstacion 1 lt 10 Litro Commander 20/20 pstacion 1 lt INSECTICIDA POUR-ON COMMANDER 20/20, PARA USO ANIMAL,VER ARCHIVO ADJUNTO.- $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900