1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-315-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4189-17-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4189-17-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema CUENTAS PRESUPUESTAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 271109,1 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana del Carmen Razón Social Comercializadora Juana del Carmen Obregón Paredes R.U.T. 76.347.977-3 Sucursal Juana del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad LISTADO DE HERRAMIENTAS SEGUN DETALLE EN BASES ADM. Y TECNICAS. LISTADO DE HERRAMIENTAS SEGUN DETALLE EN BASES ADM. Y TECNICAS. $ 1.426.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426.890 $ 1.426.890

Total Neto	$ 1.426.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.109
TOTAL OC	$ 1.697.999