1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-319-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4189-68-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012/AG01/CC90 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BURGOS LIMITADA Razón Social COMERCIAL BURGOS LIMITADA R.U.T. 77.066.481-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL BURGOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BATERIA GLOBAL KOREANA SMF 95-750L 90 AMP   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BATERIA FIERTE 27-60 100 AMP   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450