1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-336-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4189-18-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4189-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema PRESUPUESTARIA . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación ANDRES BELLO 233 Comuna Lebu Impuesto 991800 Dirección de Envío de la Factura ANDRES BELLO 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , ADJUNTO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , ADJUNTO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. $ 5.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220.000 $ 5.220.000

Total Neto	$ 5.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 991.800
TOTAL OC	$ 6.211.800