1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-45-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4189-56-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4189-56-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001369 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 1414787,5 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYV SPA Razón Social BYV SPA R.U.T. 76.715.073-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BYV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 575 Metro Cuadrado ADOCRETO GRIS, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. ADOCRETO GRIS, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.446.250 $ 7.446.250

Total Neto	$ 7.446.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.414.788
TOTAL OC	$ 8.861.038