1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-455-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION DE SIMBOLOS DEPORTIVOS EN FACHADA DEL ESTADIO PROVINCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 80087,47 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LA FACTURACION A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SE DEBERÁ ACOMPAÑAR LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL EN ESTADO ACEPTADA, DOCUMENTO QUE VALIDA LA TRAMITACIÓN DEL PAGO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO NO SERA RECEPCIONADA DE IGUAL FORMA CUANDO SE INGRESE EN FORMA PERSONAL DE LA FACTURA OBSERVACIÓN: PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, LA FACTURA DEBE ENVIARSE AL CORREO ELECTRÓNICO municipalidad@lebu.cl OBSERVACION NO  SE PODRÁ FACTURAR SIN ANTES DE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YASNA MARISOL Razón Social YASNA TAPIA RIVAS R.U.T. 11.778.544-0 Sucursal YASNA MARISOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N° 1658 DEL 20-07-2021 COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N° 1658 DEL 20-07-2021 $ 421.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.513 $ 421.513

Total Neto	$ 421.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.087
TOTAL OC	$ 501.600