1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-455-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS AREAS VERDES/MUNIC. DE LEBU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cuenta presupuestaria 2152208003/gestiòn 02 del sistema CUENTA PRESUP.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 12208549,465 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juvave Razón Social JUAN DESIDERIO VALENZUELA VENEGAS R.U.T. 4.796.824-0 Sucursal Juvave Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad SERVICIO AREAS VERDES DESDE MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022 ESTADO PAGO: JUNIO $10.954.618; JULIO $10.954.618; AGOSTO $11.338.575; SEPTIEMBRE $11.338.575; OCTUBRE $11.338.575; NOVIEMBRE $10.625896; DICIEMBRE $9.913.216 SERVICIO AREAS VERDES DESDE MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2022.- ESTADO PAGO: JUNIO $10.954.618; JULIO $10.954.618; AGOSTO $11.338.575; SEPTIEMBRE $11.338.575; OCTUBRE $11.338.575; NOVIEMBRE $10.625896; DICIEMBRE $9.913.216 $ 64.255.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.255.524 $ 64.255.524

Total Neto	$ 64.255.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.208.549
TOTAL OC	$ 76.464.073