1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-545-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 80385,96 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABIAN SALVADOR Razón Social FABIÁN SALVADOR SÁEZ ALVIAL R.U.T. 9.132.087-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FABIAN SALVADOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida LISTADO MATERIALES Y REPARACION DE PUERTA, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- LISTADO MATERIALES Y REPARACION DE PUERTA, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- $ 423.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.084 $ 423.084

Total Neto	$ 423.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.386
TOTAL OC	$ 503.470