1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-697-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4189-18-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4189-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 4959627,95 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. $ 26.103.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.103.305 $ 26.103.305

Total Neto	$ 26.103.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.959.628
TOTAL OC	$ 31.062.933