1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-780-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES CONTRATO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4189-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema CUENTA PRESUP.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 35124,16 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO Razón Social DANIEL ABRAHAM YÉVENES PINO R.U.T. 16.930.533-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLE ADJUNTO LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 184.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.864 $ 184.864

Total Neto	$ 184.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.124
TOTAL OC	$ 219.988