1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-79-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001001 / 2152204011 del sistema PRESUPUESTARIA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación ANDRES BELLO 233 Comuna Lebu Impuesto 1943077,37 Dirección de Envío de la Factura ANDRES BELLO 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULL SERVICE DIEGO Razón Social SERVITECA FULL SERVICE DIEGO ALEJANDRO LEAL PEREIR R.U.T. 77.539.914-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FULL SERVICE DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad LISTADO DE ARTICULOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. LISTADO DE ARTICULOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 10.226.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.226.723 $ 10.226.723

Total Neto	$ 10.226.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.943.077
TOTAL OC	$ 12.169.800