1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-137-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Reparaciones Alumbrado Público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 81/179 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 720613 Dirección de Envío de la Factura cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELO IVAN Razón Social COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA R.U.T. 76.947.354-8 Sucursal ANGELO IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 1 Global Adquisición Insumos para Reparaciones Alumbrado Público, según numeral 3 Bases adjuntas. materiales segun anexo $ 3.792.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792.700 $ 3.792.700

Total Neto	$ 3.792.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.613
TOTAL OC	$ 4.513.313