1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-221-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparación Camión Aljibe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 29260 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alfra ingenieria ltda. Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA ALFRA Y COMPANIA LTDA R.U.T. 77.544.530-0 Sucursal alfra ingenieria ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101906 Poliuretano termoendurecible (PUR) 2 Unidad Adhesivos poliuretano   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 11162117 Tejidos de caucho 10 Metro Lineal Caucho 12 mm, 70 shore de dureza, ancho 100 mm.   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.260
TOTAL OC	$ 183.260