1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-271-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Arriendo y Mantención Equipos Psicotécnicos, Septi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-141-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 79108,59 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC Y CIA LTDA. Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Sucursal PETRINOVIC Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251502 Productos de evaluación, ensayos sensoriales, perceptuales, de desteridad y cognitivos 1 Global Servicio Suministro Arriendo y Mantención Gabinete Psicotécnico, para el mes de Septiembre 2020. Contrato Suministro. Servicio de Arriendo y mantenciones de Gabinete Psicotécnico ATS. Correspondiente al mes de Septiembre 2020 $ 416.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.361 $ 416.361

Total Neto	$ 416.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.109
TOTAL OC	$ 495.470