1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-282-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Pago de servicio de Encuadernacion.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-436-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor encuadernaciones Razón Social JOSE NELSON OLMOS TORRES R.U.T. 6.133.837-3 Sucursal encuadernaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 66 Unidad Detalle ; Control Interno 17 encuadernaciones correspondientes archivos 2009 / 2010 Tesoreria Informes Diarios año 2010 noviembre y dic informes diarios año 2011 meses enero ,febrero, marzo y abril.-   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.200 $ 244.200

Total Neto	$ 244.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 244.200

Justificación de exención de impuesto