1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-292-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ARBOLES E INSUMOS IRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-96-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 676698,3 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL MOLINA ROJAS Razón Social MIGUEL SALVADORE MOLINA ROJAS R.U.T. 7.337.833-8 Sucursal MIGUEL MOLINA ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111503 Tierra de hoja 1 Global Adquisición de : 46 tutores 23 Algarrobos 23 Pimientos 120 Cola de zorro 42 Laurel en Flor 4500 Docas 50 Sacos de tierra de hojas 6 Piedras de color Limonita Según especificaciones del número 3 de las bases técnicas y administrativas Se indican valores netos. Se incluye Flete dentro del valor. El plazo de entrega es de 3 días corridos. $ 3.561.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.561.570 $ 3.561.570

Total Neto	$ 3.561.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 676.698
TOTAL OC	$ 4.238.268