1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-292-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Cemento, Aridos y Otros IRAL 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-45-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999.010.008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 1001997,3 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global Adquisición de Cemento, Aridos, Solerillas y otros, Proyecto IRAL 2020 adquisición de gravilla de colores, arena, estabilizado, gravilla corriente, ripio, cemento, soleras y solerillas según lo solicitado $ 5.273.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.273.670 $ 5.273.670

Total Neto	$ 5.273.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.001.997
TOTAL OC	$ 6.275.667