1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-297-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales aumento dotación Wifi Red Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-96-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 439 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 1606763,12 Dirección de Envío de la Factura cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOBAT S.p.A. Razón Social PUNTOBAT SPA R.U.T. 76.175.712-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTOBAT S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201410 Tarjetas o puertos de conmutación 1 Global Adquisición de Materiales para Aumento de Dotación de Equipos para la Red Wifi Municipal, según numeral 3 de las Bases adjuntas. Se oferta la totalidad de los productos solicitados Monto neto $ 8.456.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.456.648 $ 8.456.648

Total Neto	$ 8.456.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.606.763
TOTAL OC	$ 10.063.411