1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-299-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos para Depto. Vial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-31-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 551190 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA Razón Social GUZMAN Y GUERRA LIMITADA R.U.T. 76.908.812-1 Sucursal ROSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global Ofertar según Especificaciones Técnicas Ofertar según Especificaciones Técnicas ..adjunto anexo $ 2.901.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.901.000 $ 2.901.000

Total Neto	$ 2.901.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.190
TOTAL OC	$ 3.452.190