1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-417-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTAR CON UN CONTRATO DE SUMINISTRO, PARA MATERIALES DE LIBRERIA DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA Proveniente de Licitación 4192-16-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna -1 Impuesto 4598,38 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIOLETA DEL CARMEN GODOY R.U.T. 4.327.056-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Global Oficinas MATERIALES DE OFICINA,PARA APOYAR LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION $ 24.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.202 $ 24.202

Total Neto	$ 24.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.598
TOTAL OC	$ 28.800