1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-449-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Articulos de oficina para Cultura y Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-422-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 4085,76 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.033.951-2 Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 1 Caja Caja de 6 rollos ticket de atencion   $ 10.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad Pilas Alcalinas AA   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 26111702 Pilas alcalinas 8 Unidad Pilas Alcalinas AAA   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad Baterias de 9 Volts.   $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.888 $ 2.888

Total Neto	$ 21.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.086
TOTAL OC	$ 25.590