1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-459-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Al contar con un Contrato de suministro, para materiales de Libreria a la I. Municipalidad de Caldera Proveniente de Licitación 4192-16-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna -1 Impuesto 27370,45 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Los Incas Ltda R.U.T. 78.320.420-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Global Oficinas Correspondiente a vales mes de junio 2007 $ 144.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.055 $ 144.055

Total Neto	$ 144.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.370
TOTAL OC	$ 171.425