1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-529-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4190-194-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-194-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 32680 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráfica G Uno Razón Social GRAFICA G UNO LIMITADA R.U.T. 76.021.627-5 Sucursal Gráfica G Uno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Global Adquisición de Material de Difusión, Proyecto Enrédate con tu Familia, especificaciones Técnicas del Listado de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 de las Bases Técnicas y Administrativas adjuntas.- a) 2 pendones tipo rollers a tamaño 1,20 mt x 2 mt impreso en papel latex de 220 gr a full color por el tiro ---50 afiches a tamaño 30 x 40 cm impreso en papel couche de 240 gr a cuatro colores por el tiro—30 diplomas a tamaño oficio en opalina crema a f $ 172.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000

Total Neto	$ 172.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.680
TOTAL OC	$ 204.680