1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-537-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE LIBRERIA, PARA LA ACTIVIDAD DE LA "RECREACION 1º SALIDA DE LA LOCOMOTORA LA COPIAPO",MEMORANDUM Nº009 - 240 - 290 - 303 DEPTO. CULTURA Proveniente de Licitación 4192-16-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna -1 Impuesto 23413,89 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Los Incas Ltda R.U.T. 78.320.420-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Global Oficinas Correspondiente a materiales de Libreria de la "Actividad de La Recración de la 1º salida de la Locomotora La Copiapó" $ 123.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.231 $ 123.231

Total Neto	$ 123.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.414
TOTAL OC	$ 146.645