1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-666-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VULCANIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AL CONTAR CON UN CONTRATO DE "SERVICIOS DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES", SEGUN DECRETO Nº542 DEL 19 DE MARZO DEL 2007 DECRETO Nº693 DEL FECHA 09 DE ABRIL DEL 2007 Proveniente de Licitación 4192-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL PATRICIO SILVA MORIS R.U.T. 9.600.530-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías SERVICIOS DE VULCANIZACION DE VEHICULOS MUNCIPALES, CORRESPONDIENTE AL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2007 $ 47.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400

Total Neto	$ 47.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 47.400