1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-67-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Escobas, Palas y Sacos desde contrato suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 289694,14 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLES SPA Razón Social ECOLES SPA R.U.T. 77.087.242-1 Sucursal ECOLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 1 Global Solicitud contrato de suministro correspondiente a mes de marzo 100 Escobas 100 Palas plásticas 3000 Sacos Solicitud contrato de suministro correspondiente a mes de marzo 100 Escobas 100 Palas plásticas 3000 Sacos $ 1.524.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524.706 $ 1.524.706

Total Neto	$ 1.524.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.694
TOTAL OC	$ 1.814.400