1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-689-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4190-251-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-251-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 538429,6 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jonathan Eduardo Razón Social Servicios Jonathan Muñoz Martinez e.i.r.l. R.U.T. 76.553.317-1 Sucursal Jonathan Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Global Letreros para Departamento de Operaciones, según numeral 3 de las Bases adjuntas. Señaletica según numeral 3 especificaciones técnicas de la adquisición Señaletica en placa galvanizada de 1.5 mm, con gráfica reflectante. El plazo de entrega es de 2 dos días corridos. En el valor se incluye el fletes, productos entregados en bodegas $ 2.833.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.833.840 $ 2.833.840

Total Neto	$ 2.833.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 538.430
TOTAL OC	$ 3.372.270