1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-754-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4190-217-R209 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-217-R209 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 51946 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVULO Produccion y Marketing Razón Social MARCELO ALFREDO GUAITA GODOY R.U.T. 13.423.048-7 Sucursal OVULO Produccion y Marketing Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 3 Caja LAPICERAS PASTA AZUL,ROJO,NEGRO UNA CAJA DE CADA UNA.-   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 52141523 Hervidores y teteras 2 Unidad HERVIDORES DE AGUA DE BUENA CALIDAD   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 52151704 Cucharas domésticas 48 Unidad CUCHARAS DE TE METALICAS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 52151703 Tenedores domésticos 48 Unidad TENEDORES METALICOS PARA TORTAS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 52152010 Termos domésticos 2 Unidad THERMOS DE 2 LITROS CADA UNO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 60121502 Rotuladores de base disolvente 12 Unidad PLUMONES AZUL,ROJO,NEGRO 4 DE CADA UNO   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 60123601 Pegamento de purpurina 4 Unidad STICK FIX GRANDE   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 14111610 Cartulina 30 Unidad CARTULINAS COLORES DORADAS,PLATEADAS,ROJAS,CELESTES,,AMARILLAS Y VERDE AGUA 5 DE CADA UNA.-   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 31201515 Cintas de papel 11 Unidad HUINCHAS GRUESAS DE PAPEL ENGOMADO   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300 31201512 Cinta Transparente 11 Unidad SCOTCH MEDIANO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 31241702 Espejos metálicos 44 Unidad ESPEJOS DE BOSILLOS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600 44121618 Tijeras 4 Unidad TIJERAS GRANDES   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA GRANDE   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 11151508 Fibras de lana 2 Ovillo LANA GRANDE COLORES FOSFORECENTES   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 14111525 Papel multiuso 1 Resma PAPEL HILADO BLANCO LISO   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 273.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.946
TOTAL OC	$ 325.346