1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-839-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA I.MUNICIPALIDAD, DECRETO Nº696 09/04/2007 Y DECRETO Nº777 25/04/2007 Proveniente de Licitación 4192-16-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna -1 Impuesto 19515,47 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social claudia miranda poblete R.U.T. 14.245.856-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Global Oficinas MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA PREVIENE $ 102.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.713 $ 102.713

Total Neto	$ 102.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.515
TOTAL OC	$ 122.228