1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-1-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Prorroga C. Suministro Gráficas mes de Enero (1) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-52-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 239154,14 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Andres Razón Social FLYGRAPHICS SPA R.U.T. 77.073.778-8 Sucursal Rodrigo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Global PRORROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE GRÁFICAS E IMPRESIONES PERIODO 2019. PRORROGA C. SUMINISTRO DE SERVICIOS DE GRÁFICAS E IMPRESIONES PERIODO 2019. Requerimiento mes de Enero 2020, según memorándum N°03 de DIDECO adjunto. $ 1.258.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.706 $ 1.258.706

Total Neto	$ 1.258.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.154
TOTAL OC	$ 1.497.860