1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-112-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 5° pedido jul Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 67586,61 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 5° Pedido de julio - 22 saco de cemento - 2 m3 arena - 2 m3 ripio fino - 6 bekron en polvo de 25 kg - 6 perfil ang lam 40 x 40 x 3mm x 6 - 2 tinetas de bekron AC de 30 kg - 10 silicona blanca, transparente, pintable con fungicida Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 355.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.719 $ 355.719

Total Neto	$ 355.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.587
TOTAL OC	$ 423.306