1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-120-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra C.S GRÁFICOS E IMPRESIONES MES DE MAYO 2021 (3) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales Comuna Santiago Impuesto 1990050,5 Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caldera Razón Social FLYGRAPHICS SPA R.U.T. 77.073.778-8 Sucursal Caldera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Global SERVICIOS GRÁFICOS E IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD, AÑO 2021 SEGÚN MEMORÁNDUM REQUIRENTE N°197 ADJUNTO. • La municipalidad se reserva el derecho de solicitar material gráfico con cuentas complementarias, en las cuales, estarán considerados dentro de este suministro, lo cual, el proveedor deberá facturar aparte para efectos de rendición de estos. SUMINISTRO DE SERVICIOS GRÁFICOS E IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD AÑO 2021 $ 10.473.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.473.950 $ 10.473.950

Total Neto	$ 10.473.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.990.050
TOTAL OC	$ 12.464.000