1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-150-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 9° pedido agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 8794,91 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 9° Pedido de agosto - 2 esmalte sintético pajarito color naranja fluor - 3 diluyente sintético de 1 litro - 1 caja tornillo autoperforante punta broca c/gol trus 8 x 1/2 Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 46.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.289 $ 46.289

Total Neto	$ 46.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.795
TOTAL OC	$ 55.084