1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-173-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 5° pedido septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 17166,88 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 5° Pedido de septiembre - 3 plancha lis fibrocemento 8 mm x 1,20 x 2,40 - 4 pino dimensionado verde 2 x 2 x 32 mt - 1 caja ceramica 36 x 36 x 1,81 mts - 1 bekron AC tineta 30 kg - 1 kg clavo cte 4" - 1 kg clavo cte 2" Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 90.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.352 $ 90.352

Total Neto	$ 90.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.167
TOTAL OC	$ 107.519