1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-174-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 6° pedido septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 48162,91 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 6° Pedido de septiembre - 3 canoa 2 x 40 byp compensada - 10 tubo fluorecente 36 watts - 4 brochas de 2 1/2 - 4 rodillo chiporro nat 23 - 10 esmalte al agua constructor o pajarito color segun requerimiento - 1 pasta muro interior - 15 lija para madera N° 120 Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 253.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.489 $ 253.489

Total Neto	$ 253.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.163
TOTAL OC	$ 301.652