1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-182-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 8° pedido septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 34401,495 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 8° Pedido de septiembre - 4 m3 de arena - 4 m3 de ripio - 6 sacos de cemento - 4 pino dimensionado verde de 1 x 10 x 32 mt Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 181.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.061 $ 181.061

Total Neto	$ 181.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.401
TOTAL OC	$ 215.461