1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-188-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 13° pedido septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 103038,71 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 13° Pedido de septiembre - 22 caja piso flotante 8 mm x 24 mts2 - 5 espuma niveladora 10 mt2 - 17 guardapolvo 14 x 70 madera 3 mts - 1 cubre junta bronce 1 mt Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 542.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.309 $ 542.309

Total Neto	$ 542.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.039
TOTAL OC	$ 645.348