1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-249-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 5° pedido noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 22415,364 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 5° Pedido de noviembre - 12 pl 5V zinc alum de 035 mm x 35 mts - 12 pino dimensionado verde 1 x 3 x 32 mts - 1 tornillo autoperforante hex c/gol 12 x 1 - 1 tornillo volcanita crs 6 x 1 1/4 punta fina Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 117.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.976 $ 117.976

Total Neto	$ 117.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.415
TOTAL OC	$ 140.391