1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-252-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 8° pedido noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 107270,77 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 8° Pedido de noviembre - 4 disco laminado de 4 1/2 grano según requerimientos multiuso - 15 bisagras 1 1/2" l38 lioi display - 84 candados 30 mm - 1 galón anticorrosivo color según requerimiento - 2 creolina botella de 900 cc - 3 ventanas de aluminio de 1,00 x 1,00 mts Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 564.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.583 $ 564.583

Total Neto	$ 564.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.271
TOTAL OC	$ 671.854