1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-260-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 12° pedido noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 31600,192 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 12° Pedido de noviembre - 3 malla acma c-92 2.60 x 5 mts - 2 disco corte metal 4 1/2" - 4 disco corte metal 7 1/4" - 6 perfil cuadrado 30 x 30 x 2 mm x 6 mts - 3 electrodo 7018 en 1/8 o 3 /32 - 3 electrodo 6011 en 1/8 o 3/32 - 4 disco laminado de 4 1/2" grano según requerimientos multiuso Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 166.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.317 $ 166.317

Total Neto	$ 166.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.600
TOTAL OC	$ 197.917