1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-261-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MEMO 55 PREVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 8864,83 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulina del Carmen Razón Social PAULINA DEL CARMEN TAPIA LEÓN R.U.T. 13.015.630-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paulina del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y DISPENSADORES SEGÚN MEMORÁNDUM N°55 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. DETALLE DE LA COMPRA. -37 RECARGA DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. TRATO DIRECTO CONTRATO DE SUMINISTRO AGUA PURIFICADA AÑO 2023 $ 46.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.657 $ 46.657

Total Neto	$ 46.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.865
TOTAL OC	$ 55.522