1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-262-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 14° pedido noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 13160,141 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 14° Pedido de noviembre - 4 cholgual liso 1.52 x 2.44 x 2.4 mm - 20 pino dimensionado verde 1 x 2 x 32 mts - 1.5 clavo volcanita corriente 1 5/8 - 2.5 clavo cte 3" - 4 cola fria carpintera 1 kg - 1 esmalte al agua constructor o pajarito color según requerimiento Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 69.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.264 $ 69.264

Total Neto	$ 69.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.160
TOTAL OC	$ 82.424