1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-28-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTR.DIRECTA EJEC. PROY.REP. TECH. ESC. V.L.P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 9578235,293 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fijnac ltda Razón Social arenas y compañia ltda R.U.T. 76.185.119-5 Sucursal fijnac ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA ARENAS Y COMPAÑÍA LTDA., RUT 76.185.119-5 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REPARACION TECHUMBRE ESCUELA VILLA LAS PLAYAS. TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA ARENAS Y COMPAÑÍA LTDA., RUT 76.185.119-5 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REPARACION TECHUMBRE ESCUELA VILLA LAS PLAYAS. $ 50.411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.411.765 $ 50.411.765

Total Neto	$ 50.411.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.578.235
TOTAL OC	$ 59.990.000