1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-284-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales construcción - 15° pedido noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-38-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 28017,495 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 15° Pedido de noviembre - 3 melamina blanca 15 mm x 1.83 x 2.50 mts - 1 agorex 60 de 1 lts - 1 cola fria carpintera de 1kg - 50 tapacanto melamina blanca MT - 90 escuadra silla 1" c/u - 200 tornillo soberbio 3/16 x 1 1/2 unidad - 200 tapa soberbio blanca unidad - 2 broca para madera 3 mm - 2 broca para madera 4 mm - 0,5 kg punta Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general $ 147.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.461 $ 147.461

Total Neto	$ 147.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.017
TOTAL OC	$ 175.477