1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-296-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4192-80-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-80-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 484063 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Krupitzky Spa Razón Social KRUPITZKY SPA R.U.T. 77.118.052-3 Sucursal Krupitzky Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Global PROGRAMA LÍNEA N°1 “SERVICIO DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS DÍA DEL FUNCIONARIO/A MUNICIPAL” Y LÍNEA N°2 “ADQUISICIÓN DE GALVANOS Y PIOCHAS”. GALVANOS Y PINS SEGÚN ARCHIVOS ADJUNTOS $ 2.547.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.547.700 $ 2.547.700

Total Neto	$ 2.547.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.063
TOTAL OC	$ 3.031.763