1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-312-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Imp. Zanja N°1 Cerro Monte Video Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 6372828 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raymond Razón Social MANTING SERVICIOS INTEGRALES R.U.T. 77.059.293-3 Sucursal raymond Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Se efectuarán estados de pagos según porcentaje de avance de las obras ejecutadas cuando corresponda. El porcentaje de avance será determinado, previo informe del contratista, por la I.T.O o quien subrogue. Para la ejecución del proyecto IMPERMEABILIZACION ZANJA N°1 DE RESIDUOS RELLENO SANITARIO CERRO MONTE VIDEO, CALDERA” y ejecutar los trabajos, que contempla como obligación principal: • Compra de insumos y trabajo de Impermeabilización $ 33.541.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.541.200 $ 33.541.200

Total Neto	$ 33.541.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.372.828
TOTAL OC	$ 39.914.028