1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-40-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-49-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 7539114,88 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Razón Social Leonardo Andres Torres Fenero, Construcciones, EIR R.U.T. 76.395.587-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Global PAGO DE LOS SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE FEBRERO 2024 SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE MEDIANTE LICITACION 4192-49-LR20 $ 39.679.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.679.552 $ 39.679.552

Total Neto	$ 39.679.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.539.115
TOTAL OC	$ 47.218.667