1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-45-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Prorroga Adquisición 70 Canastas Familiares mes Febrero 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 156671,72 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Anita Razón Social PATRICIA CECILIA BARLARO MAYA R.U.T. 7.160.656-2 Sucursal Santa Anita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global PRORROGA DE CONTRATO DE CANASTAS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2020 SEGÚN MEMORÁNDUM N° 125: 70 canastas asistenciales. 2 Lt aceite, 2Kilos Arroz gr2, 2 paquetes fideos 400 gr, 2 tarros jurel 420 gr, 2 paquetes tallarines 400gr, 1k harina,2 bolsas salsa de tomate, 2k azúcar, 1 caja de te 20 unidades, 1 kilo lentejas. $ 824.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.588 $ 824.588

Total Neto	$ 824.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.672
TOTAL OC	$ 981.260