1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-63-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra PAGO MES FEBRERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-49-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.003 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 6859977,17 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Razón Social Leonardo Andres Torres Fenero, Construcciones, EIR R.U.T. 76.395.587-7 Sucursal Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Global PAGO DE LOS SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE FEBRERO 2023. SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE MEDIANTE LICITACION 4192-49-LR20 $ 36.105.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.105.143 $ 36.105.143

Total Neto	$ 36.105.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.859.977
TOTAL OC	$ 42.965.120