1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-211-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento Insumos Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 124795,23 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICMAR LTDA Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA R.U.T. 76.686.282-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICMAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global SEGUN COTIZACION N° 005 ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE ASEO $ 656.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.817 $ 656.817

Total Neto	$ 656.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.795
TOTAL OC	$ 781.612